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德钦县人民检察院2018年部门预算编制的说明(预算公开)
时间:2018-02-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |

关于德钦县人民检察院2018年部门省级财政预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  德钦县人民检察院是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责:1、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。7、负责其他应当由德钦县人民检察院承办的事项。

  (二)2018年重点工作任务

  2018年我院将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,按照中央政法工作会议,全国、全省检察长会议和省党代会、州党代会的决策部署,加强检察监督,深化司法改革,建设过硬队伍,切实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,推动平安德钦、法治德钦建设,为把我县建成全国藏区生态经济示范县、旅游文化精品县、长治久安模范县提供有力司法保障。重点抓好以下工作:

  一是着力维护社会稳定。坚决打击暴力恐怖等危害国家安全犯罪;严厉惩治危害食品药品安全、黑恶势力、制毒贩毒、涉爆涉枪、电信网络诈骗等危害公共安全犯罪;高度重视防控经济金融风险,强化对创新、产权和生态环境的司法保护,保障藏区经济社会平稳健康发展。

  二是着力惩治预防腐败。持续保持惩治腐败力度不减、节奏不变,突出查办社会危害严重、群众反映强烈的职务犯罪案件,集中整治和查处扶贫领域职务犯罪;不断完善预防职务犯罪措施,进一步深化专项预防和精准预防,深入推动反腐败斗争。

  三是着力强化检察监督。扎实开展刑事检察监督。切实加强以生效裁判、调解书以及审判人员违法、执行活动监督为主要内容的民事检察监督。统筹推进行政生效裁判、审判程序和执行活动监督,探索开展行政违法行为监督。

  四是着力深化司法改革。建立健全人员分类和业务管理、业绩考核和评价、办案监督和责任追究等机制,推动司法责任制改革进一步落地落实。继续推进以审判为中心的诉讼制度改革,构建以证据为核心的刑事指控体系。深化公益诉讼试点工作,不断探索完善维护国家利益和社会公共利益的制度机制。

  五是着力加强队伍建设。全面深化从严治党从严治检,加大思想政治建设、司法能力建设、纪律作风建设和党风廉政建设,加强领导班子和检察干部队伍建设,规范司法行为,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的检察队伍。

  二、部门预算编制情况

  2018年我部门的预算编制工作全面贯彻落实新修改的《中华人民共和国预算法》相关规定,按照财政部门深入推进财税体制改革精神,积极推进建立全面规范、公开透明的现代预算制度。

  (一)明确经费保障重点

  在编制预算时,我部门立足事业长远发展,紧贴检察中心工作,对履行工作职能、落实改革任务等重大项目进行系统梳理,分清轻重缓急,明确保障重点,紧紧围绕司法办案、重大司法改革以及信息化建设等重点工作,做好部门三年中期支出规划,使重大改革、重要政策和重大项目在中期规划中得以体现,并通过年度部门预算得到落实。

  (二)严格控制一般性支出

  继续贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、高检院和省院有关厉行节约、反对浪费的制度规定,严格按支出标准测算编制行政经费预算,努力压缩行政开支,降低行政成本。“三公”经费继续按照只减不增的原则编制预算。

  (三)改进预算编制方式

  进一步增强各部门责任意识,加强预算基础信息数据管理,建立了财务室牵头,各业务处室、综合处室协同配合的部门预算内部统筹机制,强化业务工作、队伍建设计划与经费预算安排的衔接对接,有效提升预算的科学化、精细化和规范化水平,为进一步提高预算的可执行性奠定了基础。

  三、部门基本情况

  纳入2018年我部门预算编报的单位共1个,即德钦县人民检察院。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制38人,其中:行政编制38人。在职实有31人(含提前退休享受在职待遇3人),其中:财政全供养31人。离退休人员5人,其中:退休5人。车辆编制7辆,实有车辆6辆。

  四、2018年部门预算收支情况

  2018年德钦县人民检察院财务总收入751.97万元,其中:一般公共预算财政拨款751.97万元。

  2018年德钦县人民检察院财政拨款收入751.97万元,其中:本年收入737.44万元;上年结转收入14.53万元(住房公积金清算部分)。本年收入中,一般公共预算财政拨款737.44万元(本级财力727.44万元,执法办案补助10.00万元)。

  2018年部门预算总支出751.97万元,其中:本级财力安排的支出727.44万元(其中:基本支出686.07万元,占总支出的91.24%;项目支出41.37万元,占总支出的5.5%;按支出功能科目分类情况:公共安全支出-检察-行政运行509.40万元,主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出;公共安全支出-检察-其他检察支出51.37万元,主要用于办案业务支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.49万元,主要用于德钦县人民检察院退休人员公用经费开支;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出81.24万元,主要用于德钦县人民检察院基本养老保险缴费开支;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.37万元,主要用于德钦县人民检察院基本医疗保险费开支;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.06万元,主要用于德钦县人民检察院公务员医疗补助开支;医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元,主要用于德钦县人民检察院大病医疗保险开支;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.97万元,主要用于德钦县人民检察院住房公积金缴存开支。

  (一)基本支出情况

  2018年用于保障我部门正常运转的基本支出预算727.44万元,其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出627.93万元;办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出(商品和服务支出)99.51万元。

  2018年我部门基本支出预算686.07万元,比2017年510.19万元增加175.88万元,增幅34.47%,增加的主要原因一是工资调整,基本工资和津贴补贴增加;二是新增了机关单位基本养老保险缴费和住房公积金缴费。

  (二)项目支出情况

  2018年用于我部门完成特定检察业务工作的项目支出预算51.37万元。项目支出预算主要用于查办与预防职务犯罪办案费用、公诉与审判监督办案费用、侦查监督办案费用、执行监督办案费用、控告申诉办案费用、检察信息化建设以及其他检察业务支出等开支。比2017年项目支出预算83.00万元减少31.63万元,减少的主要原因是我院2018年年初预算的业务装备经费因项目二次评审未通过,本年省级财政未批复此项目经费。

  五、“三公”经费预算情况

  “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  德钦县人民检察院2018年财政拨款“三公”经费预算合计28.20万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出12.20万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出12.20万元),公务接待费支出16.00万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.53万元,主要原因:1、德钦县人民检察院2017年、2018年均无因公出国(境)经费预算。2、德钦县人民检察院2017年、2018年均无公务用车购置费预算数。3、公务接待经费预算数与2017年预算数减少1.51万元,主要原因是:近年来,我院公务接待经费实际支出严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费、杜绝公款吃喝和不必要的宴请,严格执行公务接待费开支范围和开支标准,加强公务接待费的报销审核,对违反规定的或者超标准的,不予报销。确保公务接待经费支出逐年只减不增。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金36.00万元。但我院在2018年项目预算二次评审时因项目综合分值未达到上级要求,省级财政取消了此项目。故2018年政府采购预算表为空。

  附件:6-1.部门财务收支总体情况表

  6-2.部门收入总体情况表

  6-3.部门支出总体情况表

  6-4.部门财政拨款收支总体情况表

  6-5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  6-6.部门基本支出情况表

  6-7.部门政府性基金预算支出情况表

  6-8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  6-9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  6-10.省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  6-11..省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  6-12.省对下转移支付绩效目标表 6-13部门政府采购情况表

  德钦县人民检察院

  2018年2月26日

  

 

滇公网安备 53342102000033号

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