迪庆州人民检察院（机关）2023年预算公开目录
第一部分 迪庆州人民检察院（机关）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州人民检察院（机关）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州人民检察院（机关）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆州人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
迪庆州人民检察院共设置16个内设机构和1个派出机构，包括:办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、司法警察支队、干部人事办公室、驻看守所检察室。
所属单位1个：迪庆州人民检察院（机关）。
（三）重点工作概述
一是全力维护国家安全和社会稳定。坚持把维护国家政治安全特别是政权安全、制度安全放在第一位，坚决打击各种渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动和宗教极端活动。依法严惩黄赌毒偷拐骗等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶斗争，继续严厉打击非法集资、传销、电信网络诈骗等涉众型经济犯罪，增强人民群众安全感。做好检察环节社会治安防控工作，积极参与城乡社区治理，正确处理人民内部矛盾，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化。
二是着力服务经济高质量发展。围绕打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，创新检察环节服务保障重大战略部署的思路和措施，严肃惩治危害脱贫攻坚、生态保护等各类犯罪，突出惩治金融等领域破坏市场经济秩序犯罪，加大产权司法保护力度，平等保护公民、企业合法权益，支持企业家创新创业，营造公平公正透明稳定的发展环境。
三是以实际行动落实好国家监察体制改革各项部署。建立完善监察委调查与检察机关刑事诉讼对接、职务犯罪案件线索移送等机制，规范检察机关办理职务犯罪案件工作机制，做好审查逮捕、审查起诉等工作，履行好推进反腐败斗争的政治和法律责任。
四是扎实有效履行检察监督职责。牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。
五是深化司法体制综合配套改革。以全面落实司法责任制为重点，进一步完善检察权运行监督制约、检察职业保障等机制，充分运用信息化手段助推司法改革。
六是全面加强检察机关党的建设和队伍建设。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，自觉用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚定不移全面从严治党，全面从严治检，加强队伍履职能力和作风建设，打造过硬检察队伍。加强基层检察院建设，推动智慧检察项目深度应用，不断夯实基层基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制43人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入25,677,095.72元，其中：一般公共预算19,677,095.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入6,000,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少4,118,404.28元，下降13.82%，其中：一般公共预算减少118,404.28元，下降0.60%，主要原因分析：今年不再安排大中型维修改造经费；其他收入和非同级财政拨款收入减少4,000,000.00元，下降40.00%,主要原因分析:州级财政安排的经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入19,677,095.72元，其中:本年收入18,144,366.99元，上年结转收入1,532,728.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,144,366.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少118,404.28元，下降0.60%，其中：本年收入减少1,651,133.01元，下降8.34%，主要原因分析：今年不再安排大中型维修改造经费；上年结转收入增加1,532,728.73元，上年无结转收入，主要原因分析：因受疫情、施工期短等因素影响,拖延了项目进度，导致上年结转收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出25,677,095.72元。财政拨款安排支出19,677,095.72元，其中：基本支出17,544,366.99元，与上年对比，增加3,484,466.99元，增长24.78%，主要原因分析：人员增加、职务职级晋升、社保缴纳金额增多，聘用制书记员补助经费由项目支出调整为基本支出；项目支出2,132,728.73元，与上年对比，支出减少3,602,871.27元，下降62.82%，主要原因分析：今年不再安排大中型维修改造经费，聘用制书记员补助经费由项目支出调整为基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行12,707,223.29元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督918,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出2,132,728.73元，主要用于开展执法办案业务工作的差旅费、培训费、业务装备更新支出，及大中型维修改造开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,433,932.00元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出345,692.17元，主要用于缴纳职工的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗549,580.13元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助464,271.40元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25,668.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,100,000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州人民检察院（机关）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州人民检察院（机关）2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化，未发生因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
迪庆州人民检察院（机关）2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待120人次。
增减变化原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神，执行好各项规章制度，把好公务接待审批关，严格执行公务接待标准，严格掌握费用报销要求，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州人民检察院（机关）2023年公务用车购置及运行维护费为300,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费320,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神，执行好各项规章制度，加强公务用车管理，把好公务用车审批关，严格掌握费用报销要求，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：做好安保、保洁、餐饮、绿化维护等物业管理工作，为检察办案创造良好氛围和舒心环境。
2.办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。四是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益。五是加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平。六是建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系。七是加强检察信息化建设，加大跨部门网上办案力度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支出的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州人民检察院（机关）2023年机关运行经费安排2,053,819.95元，与上年对比，机关运行经费增加224,819.95元，增长12.29%,主要原因分析：人员增多，机关运行经费增加。
机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州人民检察院（机关）资产总额73,689,657.06元，其中，流动资产5,501,645.74元，固定资产60,590,179.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,597,831.97元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加244,757.06元，其中固定资产增加4,153,479.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件1
gongkaishuoming_2_290041002_迪庆州人民检察院（机关）.pdf
