迪庆州香格里拉市人民检察院2023年预算公开目录
第一部分 迪庆州香格里拉市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆州香格里拉市人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
迪庆州香格里拉市人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由香格里拉市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
迪庆州香格里拉市人民检察院共设置5个内设机构和1个派出机构，包括:办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部及驻看守所检察室。
所属单位1个：迪庆州香格里拉市人民检察院。
（三）重点工作概述
2023年，迪庆州香格里拉市人民检察院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面履行法律监督职责，勇毅前行，敢于斗争，善于斗争，推动检察工作再上新台阶，以能动检察履职助推香格里拉经济社会发展踏上新征程！
新时代新征程，力争政治建设进入新境界。把政治建设放在检察工作的首要位置，突出政治建检的第一性。将学深悟实践行党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深化习近平新时代中国特色社会主义思想全员培训，强化全体检察人员一切工作“从政治上看”“从政治上把握”的能力， 以习近平法治思想为指引，充分融合政治智慧、法治智慧、检察智慧，用工作体现忠诚老实，用行动彰显责任担当。
新时代新征程，力争法律监督实现新突破。强弱项、补短板，全面推动“四大检察”协调发展。发挥检察主导责任，完善提前介入机制，强化对侦查活动、审判活动、执行活动刑事诉讼全链条的监督力度。积极开展行政执法监督、支持起诉、督促履行职责等工作，用好诉前检察建议，完善调查核实机制，实现民事、行政检察工作取得预期成效。健全完善内外协作机制，进一步拓宽案源，完善公益诉讼线索移送机制，提高检察站位，依法能动履职，开展诉源治理，发挥公益诉讼检察治理潜力。
新时代新征程，力争内外监督取得新实效。以硬制度刚性化自我监督，推进司法责任制改革配套措施，落实权力清单制度，真正做到“谁办案谁负责、谁决定谁负责”。强化外部监督促进检察工作公平公正公开，进一步完善检察听证制度建设，积极充实听证库听证人员覆盖类型，合理扩展检察听证案件范围。确保人大、政协制度监督更具实际成效，人民监督员常态监督更具制度硬性。
新时代新征程，力争队伍建设迈上新台阶。深化全面从严治检，坚持严管和厚爱相结合，不断巩固党史学习教育、政法队伍教育整顿及司法改革成果，常态化开展司法顽瘴痼疾排查整治工作。提升法律监督能力、公益保护能力及融入社会综合治理能力，大力培养检察队伍专业精神、专业能力，以检察工作高质量发展服务保障香格里拉市经济社会高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制38人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,873,861.96元，其中：一般公共预算11,583,861.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入700,000.00元，非同级财政拨款收入2,590,000.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加169,861.96元，增长1.16%，其中：一般公共预算增加534,861.96元，增长4.84%，主要原因分析：职务职级晋升、社保缴纳金额增多；其他收入和非同级财政拨款收入减少365,000.00元，下降9.99%,主要原因分析:市级财政安排的经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 11,583,861.96元，其中:本年收入11,583,861.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,583,861.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加534,861.96元，增长4.84%，其中：本年收入增加534,861.96元，增长4.84%，主要原因分析：职务职级晋升、社保缴纳金额增多。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 14,873,861.96元。财政拨款安排支出 11,583,861.96元，其中：基本支出11,053,861.96元，与上年对比增加1,028,661.96元，增长10.26%，主要原因分析：职务职级晋升、社保缴纳金额增多，聘用制书记员补助经费由项目支出调整为基本支出；项目支出530,000.00元，与上年对比支出减少493,800.00元，下降48.23%，主要原因分析：今年聘用制书记员补助经费由项目支出调整为基本支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,924,298.87元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。
公共安全支出-检察-检察监督702,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出530,000.00元，主要用于开展执法办案业务工作的差旅费、培训费、业务装备更新支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911,647.20元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86,769.60元，主要用于缴纳职工的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗349,048.13元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助362,434.16元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,664.00元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年减少138,700.00元，下降40.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化，未发生因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少8,500.00元，下降17.53%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。
增减变化原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神，执行好各项规章制度，把好公务接待审批关，严格执行公务接待标准，严格掌握费用报销要求，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年减少130,200.00元，下降44.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年减少130,200.00元，下降44.87%。2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因:严格贯彻落实中央“八项规定”精神，执行好各项规章制度，加强公务用车管理，把好公务用车审批关，严格掌握费用报销要求，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：做好安保、保洁、餐饮、绿化维护等物业管理工作，为检察办案创造良好氛围和舒心环境。
2.办案业务及业务装备经费项目预算绩效目标：一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。四是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益。五是加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平。六是建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系。七是加强检察信息化建设，加大跨部门网上办案力度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支出的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州香格里拉市人民检察院2023年机关运行经费安排1,135,602.39元，与上年对比机关运行经费减少2,197.61元，下降0.19%,主要原因分析：人员减少，机关运行经费减少。
机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市人民检察院资产总额24,215,247.46元，其中，流动资产1,908,862.05元,固定资产原值22,105,094.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值201,291.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少500,424.06元，其中固定资产增加842,388.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
附件1
gongkaishuoming_2_290041003_迪庆州香格里拉市人民检察院.pdf
