预决算公开_云南省迪庆州人民检察院

迪庆州德钦县人民检察院2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

迪庆州德钦县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州德钦县人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为迪庆州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年以来，德钦县人民检察院在县委和州院领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实迪庆州检察机关“少要精、少要优、少要规范、少更要高质效”的高质量发展理念，坚定信心、卯足干劲，以高质效德钦检察履职为大局服务、为人民司法、为法治担当。

（一）高质效履职检察业务

扎实有效履行检察监督职责，牢牢把握全面依法治国的要求，进一步聚焦法律监督主责主业，全面加强刑事诉讼、民事行政、控告申诉、刑事执行、未成年人检察等法律监督工作，综合运用抗诉、纠正违法、检察建议、公益诉讼等监督手段，加强人权司法保障，不断提升检察监督实效和公信力。2024年度在刑事检察持续优化、民事检察更显温度、行政检察规范推进、公益诉讼精准履职等方面取得了显著成效。

（二）高质量服务中心大局

主动融入社会综合治理。严格落实“谁执法谁普法”责任制，深入推进普法强基补短板专项行动，紧紧围绕“强基础、保稳定、促发展”各项工作目标，开展各类普法宣传，充分运用藏汉双语开展宣讲，结合涉藏地区检察办案过程中的典型案例，用小案精办的办案态度让法条法理润泽人民群众的心田，针对高山植物保护，对全县乡村治理员开展法治宣传教育，并针对高山植物保护拍摄法治宣传片。

守护未成年人健康成长。高质效办理未成年人犯罪案件，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，坚持“教育、感化、挽救”方针和“教育为主、惩罚为辅”原则，认真贯彻“预防就是保护，惩治就是挽救”的理念。持续擦亮“守望梅里”未检品牌，5名检察官担任法治副校长，开展法治宣讲4场，为2800余名师生带去别开生面的法治课堂。认真开展“检教同行共护成长”检察开放日，邀请人大代表、政协委员、人民监督员、教体团县委等职能部门负责人和我县中小学部分师生代表共20余人到我院参加检察开放日活动。

（三）高标准推进队伍建设

以政治建设凝心铸魂。坚持把学习作为提高自身素质和驾驭工作能力的根本途径，坚持领导领学、个人自学、集体研学相结合，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

以队伍建设蓄势聚能。以更高标准更严要求坚持不懈抓好检察队伍建设，优化班子结构，推荐提拔后备优秀年轻干部，进一步强化队伍专业能力水平。分层分类开展全员素能轮训，注重挖掘、培养、激发检察人员的工作潜力，提升综合履职能力，为高质效办好每一个案件提供坚强队伍保障。

以党的建设固本培元。一是持续做好发展党员工作，2024年吸收3名入党积极分子，截至目前我院共有4名积极分子，指定培养联系人并对入党积极分子进行培养教育和考察。二是持续扎实作风建设，坚持把全面从严治党贯彻到党的建设、履职办案和队伍建设的全过程，深入开展党纪学习教育，教育引导全体干警提高纪律意识、守牢廉洁底线，推动全面从严管党治检向纵深发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州德钦县人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州德钦县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县人民检察院2024年度收入合计12515258.66元。其中：财政拨款收入11149075.26元，占总收入的89.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1366183.40元，占总收入的10.92%。

与上年相比，收入合计减少187656.19元，下降1.48%。其中：财政拨款收入增加295779.93元，增长2.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少483436.12元，下降26.14%。财政拨款收入增加的主要原因是：在职人员职务职级普升、调资、社保缴纳金额增多；收入合计减少、其他收入减少的主要原因是：地方财政保障的项目经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县人民检察院2024年度支出合计12500942.04元。其中：基本支出10119641.18元，占总支出的80.95％；项目支出2381300.86元，占总支出的19.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少267341.30元，下降2.09%。其中：基本支出增加108271.30元，增长1.08%；项目支出减少375612.60元，下降13.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：在职人员职务职级普升、调资、社保缴纳金额增多；支出合计减少、项目支出减少的主要原因是：地方财政保障的项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州德钦县人民检察院机构正常运转的日常支出10119641.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9312050.84元，占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807590.34元，占基本支出的7.98％。人均公用经费支出33649.60元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州德钦县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2381300.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费1245000.00元，主要用于执法办案所需的差旅、培训，更新、购置办案业务装备等支出；2.检察系统2024年度办案业务及业务装备经费354600.00元，主要用于办案所需差旅费、更新、购置办案业务装备；3.2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费79700.00元，主要用于办案业务装备的维修（护）费；4.检察业务综合保障经费590000.00元，主要用于“两房”物业管理、取暖费等支出；5.其他项目支出112000.86元，主要用于检察机关开展办案工作所需的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出11149075.26元，占本年支出合计的89.19%。与上年相比增加295779.93元，增长2.73%，完成年初预算的139.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9519840.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%，完成年初预算的149.84%。主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是：年中办案工作量及专项工作增加，相应的经费支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出632768.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出510059.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出486407.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%，完成年初预算的99.62%。主要用于缴纳职工的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：年中转为提前退休1人，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为137300.00元，决算为113631.00元，完成年初预算的82.76%；支出决算较上年减少15415.07元，下降11.95%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为117500.00元，决算为104174.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.68%，完成年初预算的88.66%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为9457.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.32%，完成年初预算的47.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13332.07元，下降11.35%；公务接待费支出决算较上年减少2083.00元，下降18.05%；具体是国内接待费支出决算9457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2083.00元，下降18.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为137300.00元，支出决算为113631.00元，完成年初预算的82.76%，支出决算较上年减少15415.07元，下降11.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为117500.00元，决算为104174.00元，完成年初预算的88.66%；公务接待费支出年初预算为19800.00元，决算为9457.00元，完成年初预算的47.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13332.07元，下降11.35%；公务接待费支出决算减少2083.00元，下降18.05%，具体是国内接待费支出决算9457.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2083.00元，下降18.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三公”经费支出的相关规定，减少公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。迪庆州德钦县人民检察院无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。迪庆州德钦县人民检察院2024年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，主要用于开展检察办案业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县人民检察院2024年机关运行经费支出795599.43元，比上年增加13459.46元，增长1.72%，主要原因是：人员增多，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州德钦县人民检察院资产总额16592157.99元，其中：流动资产111039.42元，固定资产16431711.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48437.51元（净值），其他资产969.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1072911.32元，其中固定资产减少1053998.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值316800.00元；报废报损资产284项，账面原值1996494.00元，实现资产处置收入2640.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额574000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出574000.00元。授予中小企业合同金额441000.00元，其中：授予小微企业合同金额441000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州德钦县人民检察院的退休人员由社保部门管理，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》中退休费栏金额为0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：