预决算公开_云南省迪庆州人民检察院

迪庆州人民检察院（机关）2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

迪庆州人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构和1个派出机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室（检察委员会办公室）、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、财务装备部、司法警察支队、干部人事办公室、驻看守所检察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州人民检察院（机关）作为迪庆州人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

2024年，迪庆州人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委和省检察院的正确领导下，在州人大及其常委会的有力监督下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实州委九届六次、七次全会精神和州十四届人大四次会议决议，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚持党对检察工作的绝对领导，紧紧围绕稳定、发展、生态、边疆稳固“四件大事”，忠实履行法律监督职责，扎实推进习近平法治思想的检察实践，把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求贯穿监督办案全过程，以迪庆州检察机关“少要优、少要精、少要规范、少要高质效”的高质量发展理念推动各项检察工作再上新台阶。

立足检察办案本职工作，高质效办好每一个案件。2024年迪庆州人民检察院共计办理各类案件389件，公诉案件审结率84.21%，逮捕案件审结率100%，确定量刑建议采纳占比率100%，公诉案件年终结案率89.47%；对所有案件均做到7日内程序性回复和3个月内办理过程或结果答复，首次申诉的信访案件全部由院领导包案办理，防止检察环节矛盾风险激化、上行、外溢；协同相关部门全面准确落实办理醉驾案件的意见，保障法律统一正确实施，构建“醉驾”治理新格局；制发社会治理类检察建议，到期回复率和采纳率100%；全面有效加强民事检察监督，民事执行监督检察建议采纳率100%；立办公益诉讼案件，发出检察建议，整改回复率100%，绝大多数公益损害问题在诉前得到解决，诉前整改率100%；根据州专项维稳工作和普法强基补短板专项行动工作要求，倾力投入普法强基补短板专项行动，深入开展检察机关“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，举行校园法治讲座10余场，法治进乡村讲座15余次，开展普法、守法、用法法律知识宣传40余次，从“被动应对”向“主动预防”转变，以实际行动全力维护社会和谐稳定，为人民生命财产安全提供了坚实保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州人民检察院（机关）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州人民检察院（机关）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民检察院（机关）2024年度收入合计28000111.70元。其中：财政拨款收入24161244.73元，占总收入的86.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3838866.97元，占总收入的13.71%。

与上年相比，收入合计减少1468181.97元，下降4.98%。其中：财政拨款收入减少1503044.46元，下降5.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加34862.49元，增长0.92%。收入合计减少、财政拨款收入减少的主要原因是：我单位2024年度在职实有人数减少，相应的人员经费和公用经费收入减少；其他收入增加的主要原因是：我单位2024年度离退休人员人数增加，地方财政安排的退休人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民检察院（机关）2024年度支出合计28228849.88元。其中：基本支出21893494.33元，占总支出的77.56％；项目支出6335355.55元，占总支出的22.44％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3998359.35元，下降12.41%。其中：基本支出减少2304744.20元，下降9.52%；项目支出减少1693615.15元，下降21.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是：我单位2024年度在职实有人数减少，相应的人员经费和公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因是：地方财政保障的综合用房维修改造资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州人民检察院（机关）机构正常运转的日常支出21893494.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19854033.48元，占基本支出的90.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2039460.85元，占基本支出的9.32％。人均公用经费支出48558.59元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州人民检察院（机关）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6335355.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.检察业务综合保障经费项目支出1122100.00元，主要用于保障“两房”物业管理等支出；2.2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目支出2568800.00元，主要用于办案业务所需差旅费、培训费等支出；3.2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目支出481500.00元，主要用于更新、购置办案业务装备等支出；4.检察机关办案业务用房大中型维修项目经费支出664500元，主要用于“两房”大中型维修改造支出；5.检察系统2024年度办案业务及业务装备经费项目支出442000.00元，主要用于检察办案所需的差旅费、培训费及更新、购置办案业务装备等支出；6.其他项目支出1056455.55元，主要用于检察机关开展办案工作所需的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民检察院（机关）2024年度一般公共预算财政拨款支出23944076.64元，占本年支出合计的84.82%。与上年相比减少2538692.60元，下降9.59%，完成年初预算的126.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出20437889.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%，完成年初预算的135.36%。主要用于保障迪庆州人民检察院检察业务工作顺利开展所产生的人员经费支出（含工资及五险一金等福利支出）、保障单位正常运转的办公费、印刷费等公用经费支出及开展检察办案业务工作所需的差旅费、培训费和更新、购置办案业务装备等项目支出；造成预决算差异的主要原因是：年中办案工作量及专项工作增加，相应的经费支出增加，导致预决算存在差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1409784.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的97.18%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险、工伤保险、失业保险及死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，在职实有人数减少，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出1009708.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，完成年初预算的83.62%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险及其他医疗方面的支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，在职实有人数减少，相应的医疗保险缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1086693.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，完成年初预算的95.42%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，在职实有人数减少，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，决算为550000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加231481.19元，增长72.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为230000.00元，决算为230000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.82%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为300000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.64%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加230000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1481.19元，增长0.50%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为550000.00元，支出决算为550000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加231481.19元，增长72.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为230000.00元，决算为230000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为300000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加230000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1481.19元，增长0.50%；公务接待费支出决算较上年无增减变动；具体是国内接待费支出决算20000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算数较上年度增加。其中：1.公务用车购置费支出决算增加的主要原因是：按照省财政厅下发的2024年公务用车更新购置计划，2024年度我单位购置执法执勤用车1辆，金额230000.00元，2023年度我单位无购置车辆支出，导致公务用车购置费支出决算增加；2.公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是：我单位现有公务用车车龄较老、车况较差，导致车辆维修保养费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：迪庆州人民检察院（机关）现有车辆老化严重，维修维护成本较高，存在较高的行车安全隐患，报财政厅同意报废后购置1辆执法执勤车辆以满足办案业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展检察办案业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民检察院（机关）2024年机关运行经费支出2019804.32元，比上年增加16285.56元，增长0.81%，主要原因是：我单位2024年度检察办案业务工作及其他专项工作增加，导致办公费、差旅费及公务用车运行维护费等机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆州人民检察院（机关）资产总额52148588.69元，其中，流动资产1344968.87元，固定资产43410075.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7393544.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1999338.24元，其中固定资产减少1741517.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值315371.00元；报废报损资产952项，账面原值5908781.50，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1011701.13元，其中：政府采购货物支出1011701.13元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州人民检察院的退休人员由社保部门管理，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》中“退休费”栏金额为0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：